Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 097/2018 | Microsoft Office 2016, LAN kábel + reproduktory | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 275,00 € | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Objednávka | |||||
| 158/18 | záloha za vodu a stočné - 6/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 157/18 | zrážková voda - 1.4.-30.6.2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 91,79 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 156/18 | záloha za el.energiu - 7/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,60 € | 10.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 096/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 407,04 € | 07.07.2018 | 09.07.2018 | Objednávka | |||||
| 095/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 1 020,99 € | 07.07.2018 | 09.07.2018 | Objednávka | |||||
| 094/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 500,63 € | 06.07.2018 | 09.07.2018 | Objednávka | |||||
| 155/18 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 58,00 € | 06.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 154/18 | tel.účty - 6/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 118,22 € | 06.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 153/18 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 54,00 € | 06.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 150/18 | tech. správa a aktualizácia web stránky - 2.Q 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 149/18 | technická správa a podpora - 6/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 152/18 | elektronické stravovacie poukážky - 7/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 119,60 € | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 151/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 408,16 € | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 148/18 | záloha za plyn- 7/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 109,00 € | 03.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 145/18 | servisné práce na KS Clavius za 1.polrok 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 02.07.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 147/18 | deratizácia - jar 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 130,00 € | 02.07.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 146/18 | výroba a montáž tabúľ - pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ján Vajsábel - Airbrush studio Rigel | 34674055 | 113,00 € | 02.07.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 144/18 | kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 278,29 € | 29.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 143/18 | kancelárske potreby (detské oddelenie) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 278,74 € | 29.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra |