Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4991
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár | 47888431 | 100,77 € | 15.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018-29 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Katarína Hýllová | Kultúra, média, tlač | 60,00 € | 15.10.2018 | 16.10.2018 | 15.10.2018 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 2018-28 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Pavel Dvořák | Kultúra, média, tlač | 80,00 € | 11.10.2018 | 12.10.2018 | 11.10.2018 | Mgr.Tóthová Daniela | riaditeľka | Zmluva | ||
| 124/2018 | kancelárska stolička Milano, modrá 4ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 180,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Objednávka | |||||
| 123/2018 | skladová rudla 1 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 54,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Objednávka | |||||
| 224/18 | aktualizácia web stránky - 3.Q 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 223/18 | technická správa a podpora - 9/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 222/18 | mob.tel. - 9/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 37,93 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 221/18 | záloha za vodu a stočné - 9/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 220/18 | odber tlače | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 234,20 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 219/18 | oprava auta, výmena oleja | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 212,40 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 218/18 | tel.účty + internet - 9/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 99,60 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 122/2018 | oprava motorového vozidla, výmena oleja | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 212,40 € | 04.10.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| 217/18 | elektronické stravovacie poukážky - 10/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 044,00 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 216/18 | revízia tlakového a plynového zariadenia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 170,00 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 215/18 | dažďová voda za 3.Q 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 91,79 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 214/18 | záloha za el.energiu - 10/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,60 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 213/18 | predplatné časopisu - ITlib na rok 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | 12,00 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 212/18 | inzercia práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 36,86 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 211/18 | záloha za plyn - 10/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 706,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra |