Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-64 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Iris Kopcsayová | Kultúra, média, tlač | 60,00 € | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 07.06.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 059/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 605,16 € | 06.06.2019 | 06.06.2019 | Objednávka | |||||
| 058/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 447,53 € | 06.06.2019 | 06.06.2019 | Objednávka | |||||
| 057/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Uniknihy s.r.o. | 36683132 | 253,27 € | 06.06.2019 | 06.06.2019 | Objednávka | |||||
| 134/19 | časopisy 05/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 293,14 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 133/19 | stravovacie poukážky 06/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 051,20 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 132/19 | technická správa a podpora 05/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 131/19 | tel. účty + internet 05/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,38 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 130/19 | El.energia 06/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 129/19 | Vodné, stočné 05/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 127/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bývanie aj zajtra | 50610309 | 18,00 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 128/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 1 843,78 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 125/19 | zemný plyn 06/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 155,00 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 126/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 204,17 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019-66 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.004/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 04.06.2019 | 03.07.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 2019-62 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Irena Brežná, Mag. | Kultúra, média, tlač | 100,00 € | 31.05.2019 | 03.06.2019 | 31.05.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 124/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 538,54 € | 30.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 122/19 | prenájom pódia na festival Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AUDIOHM, s.r.o. | 35920921 | 135,00 € | 29.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 121/19 | prenájom zvukovej techniky na Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Matúš Polakovič - MP Light | 51727331 | 300,00 € | 29.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 123/19 | technické zabezpečenie festivalu Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MT Agency, s.r.o. | 35942681 | 515,00 € | 29.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra |