Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028/21 | vodné, stočné, zrážková voda 01/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 024/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marenčin PT, spol. s r.o. | 36750611 | 391,79 € | 05.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 025/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 1 464,56 € | 05.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 020/21 | tech.správa a podpora 01/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 026/21 | prenájom rohoží 01/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 027/21 | stravovacie poukážky 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 014,95 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 021/21 | el.energia 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 022/21 | časopisy 01/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 232,36 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 023/21 | programové vybavenie VEMA HX 0071 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Solitea Vema, a.s. | 31355374 | 36,00 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 019/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PERFEKT, a.s. | 00680303 | 394,21 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 018/21 | plyn 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 02.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 017/21 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 02.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 010/2021 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 1 462,28 € | 01.02.2021 | 08.02.2021 | Objednávka | |||||
| 009/2021 | VEMA - modul HX0071 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Solitea Vema, a.s. | 31355374 | 36,00 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | |||||
| 016/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 1 215,68 € | 01.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021-01 | Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovania iných plnení zamestnancom. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47 079 690 | Iné | 0,00 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | 31.05.2021 | 01.02.2021 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva |
| 008/2021 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PERFEKT, a.s. | 00680303 | 411,70 € | 29.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | |||||
| 013/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mad Hound s.r.o. | 53298667 | 114,00 € | 29.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 014/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Daniel Brunovský | 11650559 | 585,00 € | 29.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 015/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 294,07 € | 29.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra |