Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314/19 | Poplatok za vývoz papiera a plastov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 09.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 006/20 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 09.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 002/20 | publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka", poštovné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PSDOMOV, s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 08.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 004/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 138,36 € | 08.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 003/20 | predĺženie domény www.kniznicapezinok.sk 2020-2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 48,19 € | 08.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 001/20 | el.stravovacie poukážky 01/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 957,50 € | 02.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 318/19 | vyúčtovanie el. energia 12/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 123,32 € | 31.12.2019 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 319/19 | tech.správa a podpora 12/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 31.12.2019 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 317/19 | vodné, stočné, zrážková voda 12/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,50 € | 31.12.2019 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 316/19 | tel. účty + internet 12/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,76 € | 31.12.2019 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 315/19 | časopisy 12/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 269,84 € | 31.12.2019 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 313/19 | Tel. účty 12/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 34,09 € | 31.12.2019 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 312/19 | servis tlačiarne - CANON | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 130,02 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 311/19 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 458,40 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 134/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 343,77 € | 20.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| 133/2019 | Tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 458,40 € | 20.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| 132/2019 | opravy a servis tlačiarní | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 130,02 € | 20.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| 309/19 | maľovaná mapa - detská | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Fast Advert - Jitka Ďásková | 67212646 | 116,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 310/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tonie s.r.o. | 043966936 | 34,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 305/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 343,77 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra |