Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Tibor Varga TSV PAPIER


Informácie
  • Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
  • IČO: 32627211
  • Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 170

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0844/23 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 162,00 € 09.10.2023 13.11.2023 Objednávka
VOBJ/0975/23 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 600,00 € 07.11.2023 20.11.2023 Objednávka
VOBJ/0974/23 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 207,00 € 07.11.2023 20.11.2023 Objednávka
VOBJ/1050/23 Tabuľa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 228,00 € 23.11.2023 15.12.2023 Objednávka
VOBJ/1097/23 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 832,00 € 28.11.2023 04.12.2023 Objednávka
VOBJ/1096/23 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 429,00 € 28.11.2023 04.12.2023 Objednávka
VOBJ/1095/23 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 063,00 € 28.11.2023 04.12.2023 Objednávka
VOBJ/1094/23 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 605,00 € 28.11.2023 04.12.2023 Objednávka
DFB1/0042/23 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 95,39 € 25.01.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0110/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 114,32 € 21.02.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0111/23 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 310,63 € 21.02.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0142/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 144,74 € 06.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0184/23 čiatiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 914,64 € 15.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0185/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 681,00 € 15.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0299/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 19,82 € 21.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0370/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 239,70 € 11.05.2023 30.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0500/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 269,83 € 20.06.2023 07.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0502/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 525,31 € 20.06.2023 07.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0501/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 628,89 € 20.06.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0533/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 274,44 € 04.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra