Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150432 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 362,61 € | 14.09.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150431 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 586,52 € | 14.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150433 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 597,30 € | 14.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150434 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 14.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150438 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 295,80 € | 12.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150421 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 323,81 € | 10.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150425 | Stredná odborná škola | 00351822 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | 36298026 | 8,50 € | 10.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150432 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 362,61 € | 10.09.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150424 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,72 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150439 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150440 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,06 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150441 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 37,60 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150442 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 46,66 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150443 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150444 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,13 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150445 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150446 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150447 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150423 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 52,50 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150422 | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Vacula SLOVEX, Hlavná 37, 905 01 Rovensko | 43287247 | 156,00 € | 10.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra |