Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160069 | Stredná odborná škola | 00351822 | PESMENPOL spol. s r. o. | 36507881 | 1 920,00 € | 11.02.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160080 | Stredná odborná škola | 00351822 | OFFICE STAR, s.r.o | 46323546 | 50,40 € | 11.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160079 | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 546,00 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160077 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160076 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160075 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160074 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 39,41 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160073 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160072 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,06 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160071 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160070 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160068 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,49 € | 11.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160067 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,89 € | 10.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160078 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 368,81 € | 10.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160052 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 223,14 € | 10.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160065 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 4 909,51 € | 09.02.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160064 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 258,56 € | 09.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160066 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,14 € | 09.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160060 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 460,51 € | 08.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160062 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 564,42 € | 08.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra |