Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170395 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 570,43 € | 19.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170404 | Stredná odborná škola | 00351822 | Generali poisťovňa a.s. | 35709332 | 544,52 € | 14.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170394 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 356,24 € | 14.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170393 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 292,00 € | 14.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170392 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Sloboda - GASTROSERVIS | 40217990 | 142,92 € | 14.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170391 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 018,01 € | 13.09.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170389 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 439,88 € | 13.09.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170388 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 336,20 € | 13.09.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170390 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5,65 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170387 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170386 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170385 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170384 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170383 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170382 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,00 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170381 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,43 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170380 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170379 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 12.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170377 | Stredná odborná škola | 00351822 | MG - MONT s.r.o | 3580654 | 276,00 € | 12.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170373 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 52,04 € | 12.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra |