Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170450 | Stredná odborná škola | 00351822 | František Helt | 35085908 | 400,00 € | 13.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170449 | Stredná odborná škola | 00351822 | František Helt | 35085908 | 186,00 € | 13.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170448 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 134,42 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170447 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 498,14 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170446 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 127,06 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170445 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,96 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170444 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,09 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170443 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 706,36 € | 11.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170442 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 060,88 € | 11.10.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170441 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5,65 € | 11.10.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170440 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 303,19 € | 11.10.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170439 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 67,85 € | 11.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170438 | Stredná odborná škola | 00351822 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 44,63 € | 11.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170436 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 289,18 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170435 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 433,81 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170434 | Stredná odborná škola | 00351822 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 440,00 € | 10.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170433 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 390,31 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170431 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170427 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 837,50 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170430 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 310,00 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra |