Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180319 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180327 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 11.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180316 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 034,56 € | 10.07.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180315 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,63 € | 10.07.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180314 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 354,53 € | 10.07.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180317 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,28 € | 10.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180318 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 10.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180313 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 09.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180312 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 61,86 € | 06.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180310 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 03.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180309 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 03.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180308 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,33 € | 03.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180311 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180307 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 48,18 € | 29.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180306 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 19,55 € | 28.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180305 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 58,12 € | 27.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180304 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 138,00 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180302 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 87,56 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180303 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 163,18 € | 22.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180301 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 791,75 € | 22.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra |