Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180522 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 512,20 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180521 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 308,50 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180517 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 38,41 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180526 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Szeidemann - MIHAS | 43089551 | 567,19 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180519 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 498,08 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180515 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 57,60 € | 15.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180514 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 310,34 € | 15.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180513 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 336,58 € | 15.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180512 | Stredná odborná škola | 00351822 | SC-DC s.r.o. | 50989758 | 966,00 € | 14.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180511 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180503 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 13.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180502 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 13.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180501 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,05 € | 13.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180500 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 13.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180499 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,22 € | 13.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180498 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 13.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180509 | Stredná odborná škola | 00351822 | GM servis predaj spol. s r.o. | 31441637 | 122,40 € | 13.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180508 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 90,00 € | 13.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180510 | Stredná odborná škola | 00351822 | ALVEX, spol. s.r.o., Štefánikova 35, 900 28 Ivánka pri Dunaji | 34139435 | 69,96 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180507 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 111,67 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra |