Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180598 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 435,24 € | 10.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180597 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 55,31 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180596 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 52,86 € | 09.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180595 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,74 € | 09.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180594 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 09.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180593 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 09.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190025 | Stredná odborná škola | 00351822 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 259,20 € | 08.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190004 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 493,58 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190003 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 276,50 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190002 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 162,82 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190001 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 37,14 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190005 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180592 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,13 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180586 | Stredná odborná škola | 00351822 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 14,80 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180591 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 154,40 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180590 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 190,68 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180585 | Stredná odborná škola | 00351822 | Generali poisťovňa a.s. | 35709332 | 588,09 € | 19.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180584 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 19,92 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180583 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 441,35 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180589 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 590,38 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra |