Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190609 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 40,03 € | 02.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190591 | oprava vstupných priestorov ŚH | Stredná odborná škola | 00351822 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. Slovenský Grob | 43847731 | 74 159,32 € | 23.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019591 | oprava vstupných priestorov ŚH | Stredná odborná škola | 00351822 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. Slovenský Grob | 43847731 | 74 159,32 € | 23.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20190607 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 184,44 € | 20.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190606 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 188,39 € | 20.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190608 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 19,92 € | 20.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190585 | zhotovenie banneru | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 160,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20190586 | zhotovenie konštrukcie na reklamný banner | Stredná odborná škola | 00351822 | F&P Group, s.r.o. | 47447494 | 270,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20190584 | Revízia elektroinštalácie | Stredná odborná škola | 00351822 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. | 50504738 | 770,00 € | 19.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20190602 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 164,30 € | 18.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190590 | voda ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 387,85 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20190583 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 4 692,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190605 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 168,29 € | 17.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190604 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 462,23 € | 17.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190603 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 262,00 € | 17.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190601 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 138,00 € | 17.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190600 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 976,47 € | 17.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190599 | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Khayat - Kaderníctvo Vanes | 50720554 | 225,00 € | 13.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190598 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 35,98 € | 13.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190596 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 419,64 € | 13.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra |