Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200012 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 462,76 € | 08.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
20170205 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 35,00 € | 03.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
20200031 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 267,48 € | 23.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
20170194 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mestský podnik služieb | 30853362 | 138,55 € | 24.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
20200027 | Stredná odborná škola | 00351822 | AGAMA 2, s.r.o. | 36714987 | 375,00 € | 19.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
20170187 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 938,50 € | 20.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
20200002 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 08.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
20170218 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 09.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
20190620 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 17.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
20170217 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,00 € | 09.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
20190611 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 111,60 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
20170216 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,65 € | 09.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
20190609 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 40,03 € | 02.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
20170215 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
20200028 | Stredná odborná škola | 00351822 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 22.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
20170214 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,08 € | 09.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
20200024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 17.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
20170203 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 90,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
20200023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 147,37 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
20170204 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 297,40 € | 28.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra |