Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240459 | prevádzkové výdavky - 05.-08./2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 6 476,40 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240452 | vodné, stočné - ŠI 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 315,62 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240457 | teplo - ŠI 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 088,20 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240456 | teplo škola - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 882,53 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240455 | teplo - dielne 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2,80 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240454 | teplo - ŠH 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 514,53 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240273 | údržba - výťahy 01 - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 24.04.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240275 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 360,20 € | 29.04.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240281 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 285,38 € | 30.04.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240280 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 505,26 € | 30.04.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240278 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 218,16 € | 29.04.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240277 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 421,41 € | 29.04.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240283 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 836,74 € | 30.04.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240279 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 248,70 € | 30.04.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240291 | správa počítačovej siete - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 456,00 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240314 | čistiaci prostriedok - palubovka ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | JL Parket s.r.o. | 46107541 | 209,60 € | 10.05.2024 | 13.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240200 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 211,10 € | 28.03.2024 | 07.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
20240198 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 005,70 € | 28.03.2024 | 07.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
20240202 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 623,64 € | 28.03.2024 | 07.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
20240201 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 245,50 € | 28.03.2024 | 07.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |