Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4392
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/22 | Sedacie vaky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Donashop s.r.o. | 25326490 | 261,96 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 55,79 € | 07.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | FArby na programy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Umelecké potreby Lýdia Komorová | 41243277 | 52,80 € | 07.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Lifeloc okuliare | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MAVEX, spol. s r.o. | 4404389 | 309,80 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Program registratúra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IVES Košice | 00162957 | 160,80 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Telefon III.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 383,78 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Telefóny III.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 44,83 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Plyn Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | Komunálny odpad Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 123,00 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | PHM III.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 89,45 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 9,60 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | BOZ III.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | Monitoring III.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | Oploteniey synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATYP - STAV PLUS, spol.s.r.o | 31364250 | 71,04 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | Maliarske práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štefan Jajcay | 11694360 | 1 400,00 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Petr Zítka jaknapazourek.cz | 74728547 | 175,65 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0067/22 | Opltoenie synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATYP - STAV PLUS, spol.s.r.o | 31364250 | 71,04 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | Oplotenie synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 142,08 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra |