Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 16,80 € | 12.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0116/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Servis výťah | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,73 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Telekom. poplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 819,06 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Elektrina Jur, Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 632,29 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Poistenie PK099AY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 138,42 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | Swan | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 47258314 | 23,90 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Poistenie PK672ER | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 514,32 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Rozbor vody | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AQUASECO s.r.o | 17335264 | 222,00 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Plyn Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Mobily IV.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 396,58 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Telefony,internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 48,65 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | PHM IV.2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 95,87 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra |