Faktúry
Počet záznamov: 2962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/18 | prenájom kopírky XEROX, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 174,72 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | Plánovaná revízia plynových kotlov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SIMTEC,spol.s.r.o. | 35765909 | 498,00 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | Preprava Divadelné konfrontácie 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 624,00 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Plyn 5/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 254,00 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | služby 5/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | stravenky 5/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 757,42 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Microsoft Office 2016 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 659,40 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Vidiečan 5,6/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIW s.r.o. | 44412223 | 208,80 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Propagačný materiál výraba Výtvarné spektrum 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jozef Ďatel | 40032205 | 550,00 € | 28.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | Vypracovanie dokumentácie GDPR | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | TOMIRA | 46933000 | 323,77 € | 28.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | Ceny Hrajte nám muziky veselé 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 260,00 € | 28.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | Vodné 11.03.-10.04.2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 12,35 € | 26.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | Ceny Bratislavské metamorfózy 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 400,00 € | 26.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | Občerstvenie Strunobranie 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SaAli s.r.o. | 46435280 | 504,00 € | 25.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | Občerstvenie Hrajte nám muziky veselé 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BUKY PLUS, spol. s r.o. | 35750073 | 200,00 € | 24.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Ceny Malokarpatský Slávik 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jiří Vyhnálek | 1022788580 | 350,00 € | 24.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | Ceny Výtvarné spektrum 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jiří Vyhnálek | 1022788580 | 300,00 € | 24.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Preklad SJ-NJ Metodika práce 2018-2019 digitalizačného centra projekt HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Agentúra DOV | 35000856 | 108,00 € | 24.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Vystúpenie Svätojurské hody 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Občianske združenie Zelený krík | 50629557 | 4 000,00 € | 23.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Ozvučenie a osvetlenie Jurské hody 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 50054201 | 1 150,00 € | 23.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Prenájom mobilnej konštreukcie Svätojurské Hody 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 50054201 | 1 700,00 € | 23.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | A toner HP | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 20.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Strava Divadelné konfrontácie 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Matej Halan | 47684542 | 560,00 € | 19.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Porota Štúrova Modra 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Eliška Sadíleková | 40705781 | 80,00 € | 19.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Ozvučenie Štúrova Modra 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ján Mudroch | 40427099 | 300,00 € | 19.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | Scaner Plustek OpticSlim1180 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Logica Packing EU s r.o. | 36511111 | 228,00 € | 18.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Vecné ceny s logom Strunobranie 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Vladimír Schwarz | 41028139 | 300,00 € | 18.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Preprava Štúrova Modra 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 600,00 € | 16.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | strava Štúrova Modra 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ivo Kratochvíľa | 41491602 | 270,00 € | 11.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | Prenájom Štúrova Modra 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Kultúrne centrum Modra | 00350109 | 500,00 € | 11.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra |