Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/24 | telefony TM winner WG20C-black, Xiaomi Redmi A3 3+64GB | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,02 € | 16.08.4024 | 22.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/24 | servisné úkony na poplachovom systéme, programovanie, testovanie, školenie obsluhy | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AFS s.r.o. | 53303342 | 132,00 € | 10.08.2425 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | telefón Xiaomi Redmi 13C 8+256GB, SN: 861353076392647 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 09.09.2044 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | grafické spracovanie FB,IG,plagát,vstupenka,pozvánka,banner, bilboard, katalóg Salón výtvarníkov 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ateliér Tóth s.r.o. | 56216203 | 4 602,00 € | 24.06.2044 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/23 | plyn 92023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 750,00 € | 04.06.2030 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | monitorovanie objektu 82023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 04.05.2030 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | mobilny hlas 72023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 178,82 € | 03.05.2030 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | prenájom rohoží 8/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 59,90 € | 22.09.2029 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | prenájom rohoží 72022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 57,67 € | 20.05.2029 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | prenájom kopírky a tlačoviny | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 342,65 € | 26.07.2028 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | technické a osvetľovacie služby Divadelné konfrontácie 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DUŠAN POLÁK D+M | 30102120 | 800,00 € | 20.06.2028 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 216,00 € | 16.03.2028 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | telekomunikačné služby 42023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 105,74 € | 15.08.2027 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | oprava auta PK190DZ PU8014344046 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karireal Slovakia, a.s. | 35785403 | 921,97 € | 10.05.2027 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | občerstvenie Divadelné konfrontácie 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 541,80 € | 03.08.2026 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0107/26 | Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky: Color Copy kancelársky papier (A4 120g) – 5 balíkov – 250 ks v balení 5,89 EUR/bal Color Copy kancelársky papier (A4 160g) – 5 balíkov – 250 ks v balení 7,85 EUR/bal Color Copy kancelársky papier (A3 160g) – 2 balíky – 250 ks v balení 15,70 EUR/bal Color Copy kancelársky papier (A3 200g) – 2 balíky – 250 ks v balení 21,72 EUR/bal Suma celkom bez DPH: 143,54 € Suma celkom s DPH: 176,55 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 176,55 € | 02.07.2026 | 07.07.2026 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0091/26 | plyn 07/2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 990,00 € | 01.07.2026 | 15.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0104/26 | Objednávame si u Vás: prenájom interiérov na realizáciu projektu podporeného Fondom na podporu umenia - Bezchleba hody, v termíne 4.7.2026 Suma celkom: 1 100,00 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | OBEC ZÁVOD | 00310158 | 1 100,00 € | 30.06.2026 | 01.07.2026 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0247/26 | dokovacia stanica Dell Thunderbolt 1ks - DFKV/0001/24 Ekocentrum Čuňovo | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -226,90 € | 29.06.2026 | 01.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0106/26 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: korekčná páska 323 5mm x 8,5mm - 4 ks, samolepiaci blok 50 x 50 mmm - 3 ks, papierové poháre - 5 ks, popisovač - 2 ks, termo páska - 40 ks, kniha príchodov a odchodov - 3 ks, záznamová kniha - 1 ks, laminovacia fólia - 1 ks, spisové dosky - 10 ks, euroobal - 100 ks, zvýrazňovač - 3 ks, usb kľúč - 1 ks, modré pero, červené pero, zelené pero, tlačivo dovolenka, priespustka, žiadosť o pracovné voľno, zošívačka, náboje do zošívačky Suma celkom: 522,63 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 522,63 € | 29.06.2026 | 07.07.2026 | Riaditeľ | Objednávka |