Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/26 | prenájom kávovaru SAECO MAGIC M2+ 03/2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | EBENICA COFFEE s.r.o. | 45266077 | 135,30 € | 31.03.2026 | 22.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/26 | vystúpenie DFS Magdalénka na podujatí Veľkonočné inšpirácie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magdalénka OZ | 31813348 | 200,00 € | 30.03.2026 | 22.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/26 | ozvučenie vystupujúcich na podujatí Veľkonočné inšpirácie 2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ján Mudroch | 40427099 | 350,00 € | 30.03.2026 | 22.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/26 | kancelárske potreby (Január, Február, Marec) | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 474,09 € | 30.03.2026 | 22.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/26 | hudobné vystúpenie na súťaži Mládež spieva | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Nico Mato | 01042006 | 500,00 € | 30.03.2026 | 22.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/26 | fotografovanie súťaže Mládež spieva | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karol Srnec | 53823982 | 200,00 € | 30.03.2026 | 22.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/26 | autobusová doprava na súťaž Mládež spieva | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 590,40 € | 30.03.2026 | 22.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0053/26 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: poradač pákový, skicár akvarel, blok draw, štetec, farby vodové, ceruza, obalky A4, guličkové perá, euroobaly, kniha prichodov a odchodov, náplň do pentelky, odvijáč lepiacej pásky, kniha uzávierok, lepiaca páska, tlačivo Vstupenka, papierové poháre, lepenkové tácky Suma celkom: 474,09 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 474,09 € | 27.03.2026 | 07.04.2026 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0054/26 | Objednávame si u Vás: šenkvický rožok Tvarohový 45 g - 7 ks šenkvický rožok Makový 45 g - 7 ks šenkvický rožok orechový 45 g - 6 ks pagáč syrový 20 g - 20 ks pagáč slaný 20 g - 20 ks Suma celkom: 32,50 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 32,50 € | 27.03.2026 | 07.04.2026 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0119/26 | záhradnícke služby 03/2026 paušál | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BeGrower s.r.o. | 54264154 | 3 456,85 € | 27.03.2026 | 22.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/26 | darčekové košíky regionálnych produktov značky KUKKONIA - 4 ks pre súťažiacich na podujatí Mládež spieva | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Kukkonia s.r.o. | 47090804 | 300,00 € | 26.03.2026 | 22.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/26 | prenájom a pranie rohoží 23.2. - 22.3.2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,67 € | 26.03.2026 | 22.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/26 | doména moska.sk od 14.4.2026 do 14.4.2027 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 25.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | hosting moska_1 od 11.4.2026 do 11.4.2027 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 103,17 € | 25.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | miestny poplatok za komunálne odpady 2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mesto Modra | 00304956 | 1 192,00 € | 25.03.2026 | 22.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/26 | spotrebný materiál - vrece na zemiaky 6 ks - Veľkonočné inšpirácie 2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 12,57 € | 25.03.2026 | 22.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/26 | technik PO za obdobie 01/02/03 2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mgr. Kvetoslava Bujnová | 40155188 | 150,00 € | 24.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | člen odbornej komisie, Mládež spieva 2026 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Artvin o.z. | 53720733 | 250,00 € | 24.03.2026 | 22.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/26 | ebenica gurmano zrnková/beans 1000g | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | EBENICA COFFEE s.r.o. | 45266077 | 108,48 € | 24.03.2026 | 22.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/26 | prenájom kopírky C8055, WC7855 a tlač C8055, WC7855 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 371,52 € | 23.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra |