Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0468/26 | prednáška a ukážka foto dokumentácie a digitalizácie tradičného odevu, Odev náš / Akadémia osvety | Krajské osvetové stredisko | 00180289 | Dávid Hanko | 52392627 | 300,00 € | 28.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/26 | regále do chladiaceho boxu | Krajské osvetové stredisko | 00180289 | LUKNAR s.r.o. | 35944421 | 1 789,65 € | 27.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/26 | ozvučenie a osvetlenie, Odev náš - festival / Akadémia osvety | Krajské osvetové stredisko | 00180289 | LU SINK, s.r.o. | 35864117 | 123,00 € | 27.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/26 | záhradnícke služby 10/2026 paušál | Krajské osvetové stredisko | 00180289 | BeGrower s.r.o. | 54264154 | 3 456,85 € | 27.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/26 | lektor, keramický tábor s ILUR august | Krajské osvetové stredisko | 00180289 | Lucia Holotová - ILUR | 57110891 | -900,00 € | 27.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0171/26 | Objednávame si u Vás: činnosť odborného porotcu na súťaži Malokarpatský Slávik 2026, v termíne od 06.-07.11.2026 v priestoroch Seneckej synagógy Suma celkom: 400,00 € | Krajské osvetové stredisko | 00180289 | IntervalUm s.r.o. | 57463450 | 400,00 € | 27.10.2026 | 09.11.2026 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0172/26 | Objednávame si u Vás: hudobné vystúpenie na súťaži Malokarpatský Slávik 2026, dňa 07.11.2026 v priestoroch Seneckej Synagógy Suma celkom: 1 600,00 € | Krajské osvetové stredisko | 00180289 | SWINGMÁNIA o.z. | 48484750 | 1 600,00 € | 27.10.2026 | 09.11.2026 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0170/26 | Objednávame si u Vás: IT práce - kábel Cat 6a nehorľavý cca 3x90m, switch k NAS, RACK 600x600 mm, záložný zdroj UPS Suma celkom bez DPH: 1 366,00 € bez DPH Suma celkom s DPH: 1 680,18 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 680,18 € | 26.10.2026 | 28.10.2026 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0174/26 | Objednávame si u Vás: šenkvický rožok TVAROHOVÝ 45g - 10 ks šenkvický rožok MAKOVÝ 45g - 10 ks šenkvický rožok ORECHOVÝ 45g - 10 ks pagáč syrový - 18 ks pagáč slaný - 18 ks Suma celkom: 46,07 € | Krajské osvetové stredisko | 00180289 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 46,07 € | 26.10.2026 | 03.11.2026 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0169/26 | Objednávame si u Vás: technické zabezpečenie a ozvučenie Tančiarne na podujatí Odev náš, ktorý je súčasťou projektu Akadémia osvety podporený Fondom na podporu umenia Suma celkom bez DPH: 100,00 € Suma celkom s DPH: 123,00 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LU SINK, s.r.o. | 35864117 | 123,00 € | 23.10.2026 | 28.10.2026 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0167/26 | Objednávame si u Vás: odbornú lektorskú činnosť - prednášku a praktickú ukážku fotografickej dokumentácii a digitalizácii tradičného odevu na podujatie Odev náš, ktorý je súčasťou projektu Akadémia osvety Suma celkom: 350,00 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mgr. Linda Kisková Bohušová | 46526064 | 350,00 € | 23.10.2026 | 28.10.2026 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0168/26 | Objednávame si u Vás: odbornú lektorskú činnosť - prednášku a praktickú ukážku fotografickej dokumentácii a digitalizácii tradičného odevu na podujatie Odev náš, ktorý je súčasťou projektu Akadémia osvety Suma celkom: 300,00 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Dávid Hanko | 52392627 | 300,00 € | 23.10.2026 | 28.10.2026 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0464/26 | hudobná produkcia s použitím populárnej zmiešanej a inej hudby - Jablkové hodovanie | Krajské osvetové stredisko | 00180289 | SOZA | 00178454 | 126,20 € | 23.10.2026 | 01.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/26 | A-tonery do tlačiarne HP (Roman), CE278/CRG728 | Krajské osvetové stredisko | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 61,50 € | 21.10.2026 | 01.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/26 | prenájom kopírky C8055, WC7855 a tlač C8055, WC7855 09/2026 | Krajské osvetové stredisko | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 461,72 € | 21.10.2026 | 01.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/26 | PZP a HP Flotila 02.11.2026 - 01.02.2027 PK190DZ, AA380DB (04/2026) | Krajské osvetové stredisko | 00180289 | Allianz | 00151700 | 454,68 € | 21.10.2026 | 01.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/26 | servis kotla Viesmann Vitodens 222W, v.č. 7722 354-001 378 120 | Krajské osvetové stredisko | 00180289 | ABSOL s.r.o. | 35868759 | 98,40 € | 21.10.2026 | 01.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/26 | 4 lektori saxofónových workshopov - Modranská saxofoniáda/Akadémia osvety | Krajské osvetové stredisko | 00180289 | Spoločnosť priateľov dobrej hudby | 42126959 | 1 000,00 € | 21.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/26 | cestovné poistenie Maroš, dňa 22.10.2026 Rakúsko Viedeň | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Allianz | 00151700 | 2,67 € | 20.10.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/26 | schránka na kľúče pre 200 ks kľúčov | Krajské osvetové stredisko | 00180289 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 113,20 € | 20.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra |