Objednávka č. VOSJ/0265/19

Obstarávateľ

Dodávateľ

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: VOSJ/0265/19
Popis objednaného plnenia: 1/vajcia 600 ks á 0,161,2/čaj krab 20ks á 0,615,3/mineralka pol l 144ks á 0,278,4/horčica 1kg 8ks á 1,224,5/cesnakova pasta 800 gr hame 12ks á 3,235,6/lečo zel 4l 3ks á 4,099,7/sol stolova 36kg á 0,311,8/cestovina tarhoňa 45kg á 2,043,9/cukor kryštalový 20 kg á 0,673,10/mlieko pol60l á 0,612,11/jogurt krem nugat +čokolada 125 gr 150 ks á 0,23,12/smotana kysla 1kg 5ks á 2,965,13/syr farmaár troj 256ks á 0,096,14/citronka lemonka sypana 24ks á 0,439,15/muka hladka 30kg á 0,521,16/maslo 125 gr 60ks á 1,178
Dátum vyhotovenia: 28.08.2019
Celková hodnota: 533,85 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 002/2010
Dátum zverejnenia: 03.09.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFSJ/0262/19	potraviny	Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra	00162311	Mabonex Slovakia sro	31428819		533,85 €	03.09.2019			11.09.2019			Faktúra