Faktúra č. DFSJ/0365/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0365/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 27.10.2017
  • Celková hodnota: 148,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0230/17
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0230/17 1/chlieb 21ks á 1,035,2/pečivo biele 48gr 370ks á 0,063,3/pečivo grahamove 380ks á 0,083,4/pečivo biele 90 gr 115ks á 0,162,5/ kakaový rohlík sladký 90 gr 135ks á 0,396 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 148,83 € 20.10.2017 08.11.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť