Faktúra č. DFSJ/0357/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0357/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 23.10.2017
  • Celková hodnota: 126,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0225/17
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0225/17 1/kapusta čina 7,30kg á 0,99,2/rajčina 5,20kg á 1,665,3/paprika zelena 2,58kg á 1,49,4/salat lolo 6ks á 0,95,5/kuracie štvrte 10kg á 1,79,6/mandarinka 17kg á 1,39,7/banány 24,26 á 1,39,8/kuracie prsia slovensko 2,46kg á 5,85,9/čokoada na varenie 100 gr 15ks á 0,769 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 126,61 € 20.10.2017 08.11.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť