Faktúra č. DFSJ/0051/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Mabonex Slovakia sro
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0051/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 05.02.2019
- Celková hodnota: 439,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0051/19
- Dátum zverejnenia: 13.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0051/19 | 1/maslo rama 500 gr 24ks á 2,533,2/vajcia L 420ks á 0,19,3/keks ovsenky 160ks á 0,439,4/korenie nove 500 gr 2ks á 7,006,5/rasca 500 gr cela 2ks á 3,396,6/kukurica plech velká 2ks á 4,486,7/tarhona 45kg á 2,043,8/puding čokolada 1kg 2ks á 3,587,9/mlieko pol 60l á 0,644,10/jogurt smotanový čoko banán 130ks á 0,468 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 439,77 € | 04.02.2019 | 06.02.2019 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka |