Faktúra č. DFSJ/0016/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0016/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 15.01.2019
  • Celková hodnota: 472,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0016/19
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0016/19 1/maggi knor tekute 1l4ks á 6,312,2/maslo rama 500 gr 24ks á 2,533,3/čaj piggi 20ks á 1,062,4/čaj ovocný krab 20ks á 0,550,5/horčica 8kg 1kg á 1,384,6/mineralka pol l 120ks á 0,278,7/kompot marhule 4l 12ks á 7,447,8/puding vanilka 1kg 1ks á 2,343,9/tvaroh hrudkovitý 30kg á 4,25,10/krupica hruba 10kg á 0,732,11/maslo liptov 125 gr 40ks á 1,422 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 472,98 € 14.01.2019 18.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť