Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0279/18 | PCO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 463,63 € | 01.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0108/18 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peter Lang - Limetka trade-JTL HALA | 35002174 | 30,40 € | 01.08.2018 | 08.08.2018 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFPC/0145/18 | za kurz autoškoly č.3/2018 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 545,78 € | 31.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0143/18 | automonitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 20.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/18 | voda ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 91,39 € | 20.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 20.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 506,56 € | 20.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | telefón škola, ši,šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,58 € | 20.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vasso s.r.o | 46883711 | 135,94 € | 20.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 20.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | telefóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 28,60 € | 17.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | materiál SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | STAVMIX s.r.o | 31335187 | 137,21 € | 17.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania | 00397865 | 119,00 € | 17.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 89,59 € | 16.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0104/18 | Objednávame si u vás tonery: Xerox Phaser 2ks, Canon 1ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vasso s.r.o | 46883711 | 135,94 € | 16.07.2018 | 23.07.2018 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0265/18 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 2 976,81 € | 12.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | zrážková voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 183,59 € | 12.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/18 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 185,80 € | 12.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | Oprava traktora | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 1 027,00 € | 12.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra |