Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/21 | oprava kanalizačného potrubia garáž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 900,00 € | 09.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | oprava kanalizačného potrubia ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 950,00 € | 09.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | elektrika ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 529,44 € | 09.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 291,11 € | 09.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0050/21 | Objednávame si u Vás opravu kovových lyžín na mulčovač. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pacalaj Miroslav | 32821361 | 48,00 € | 09.04.2021 | 14.04.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0031/21 | 1/vegeta 1kg 2ks á 0,839,2/mrkva 8kg á 0,82,3/rama 400 gr 1ks á 1,63,4/vajcia 30ks á ,12,5/zemiaky 30 kg á 0,43,6/uhorka zelená 1,68kg á 1,94,7/paprika zelená 1,20kg á 2,74,8/rajčina 1,50kg á 2,01,9/hrach suchý 0,50kg 2ks á 0,59,10/zelenina na polievku mr 2,50 kg 1ks á 4,79,11/kuracie prsia chladene 5KG á 4,79,12/kel 2,83 kg á 2,02,13/ocot b1ks á 0,47/14/pretlak 7dcl 2ks á 1,38, 15/olel 5l á 2,08,16/lečo 1ks á1,19,17/kapusta hlavková 6kg á 1,31.18/muka polohruba 6kg á 0,47,19/citrony 1,50kg á 1,75,20/krkovička bravčová b. k 3,15 kg á 5,99,21/kuracie štvrte 1,47kg á 2,39,22/muka hladka 2kg á 0,47 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 138,03 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOPC/0030/21 | 1/muka hladka 10kg á 0,47,2/droždi male kocky 10ks á 0,20,3/mlieko 3l á 0,49,4/ vajcia 30 ks á 0,12,5/smotana kysla 10 ks á 0,95,6/maslo 250 gr 10ks á 1,75,7/palmarin 250 gr 10 ks á 0,71,8/olej 2l á 1,70,9/zemiaky 30kg á 0,43,10/muka polohruba 10 kg á 0,47,11/sol 3kg á 0,47 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 69,64 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0059/21 | Objednávame si u Vás umývací pros. do umývačky riadu 2ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 304,80 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0133/21 | telefón Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,56 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/21 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | servis traktora | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1 947,32 € | 08.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | elektrika upratov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | elektrika dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 378,91 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0056/21 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 123,89 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0126/21 | internet ŠI,ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | ochrana objektu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | zrážky ŠJ+ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 206,09 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra |