Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18084
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/20 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,72 € | 15.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 42,02 € | 15.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 1 051,70 € | 15.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0064/20 | Objednávame si u Vás zeminu 11ks, hnojivo 1ks, nožnice na kríky 4ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 121,96 € | 15.05.2020 | 26.05.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFPC/0063/20 | tyčky do vinohradu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 72,00 € | 14.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 003,26 € | 14.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0066/20 | Objednávame si u Vás výkopové práce, úpravu terénu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MICEH s.r.o. | 47313820 | 260,00 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0067/20 | Objednávame si u Vás servis autobusu PK 418 DZ. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 223,84 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0206/20 | revízia doregulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 270,00 € | 13.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | revízia kotlov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 541,20 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 475,37 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/20 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 78,85 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/20 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 12,37 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,02 € | 12.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 809,59 € | 12.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 12.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra |