Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18084
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOPC/0033/20 | Objednávame si u Vás prepravu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Helio-plus , spol.s.r.o. | 35787821 | 117,30 € | 24.05.2020 | 24.06.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0220/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 232,58 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 76,78 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 46,79 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 1 142,05 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 294,86 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | oprava ventilu kotolňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 982,08 € | 21.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 21.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | soľ tabletová | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 108,00 € | 21.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| VOPC/0030/20 | Objednávame si u Vás servis pokladne, mobilu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EMELIX s.r.o | 35804386 | 30,00 € | 21.05.2020 | 27.05.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFPC/0065/20 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/20 | dotlač etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 118,92 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 20.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 200,60 € | 20.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0065/20 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre repatriantov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 681,54 € | 20.05.2020 | 27.05.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0063/20 | Objednávame si u Vás tabletovú soľ 200 kg. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 108,00 € | 19.05.2020 | 21.05.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0211/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 1 323,95 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 241,62 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | správa PC siete | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 224,53 € | 15.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra |