Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 247,54 € | 28.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VOSJ/0097/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 586,84 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0096/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 945,08 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0169/25 | Daň z nehnutelnosti 2. splátka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 3 861,33 € | 27.03.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | OLO 2. splátka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 3 588,00 € | 27.03.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | mop Vileda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 239,08 € | 27.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFKV/0002/25 | kamerový systém | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 11 154,13 € | 27.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VOSJ/0095/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 678,87 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0093/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 790,95 € | 27.03.2025 | 31.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOPC/0021/25 | Potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 56,38 € | 27.03.2025 | 31.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0091/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 872,63 € | 26.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VOPC/0022/25 | Objednávame si u vás chemickú analýzu vína. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 48,40 € | 26.03.2025 | 03.04.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0094/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 631,83 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0170/25 | poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SN real s.r.o. | 36653497 | 150,00 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0081/25 | Objednávame si u Vás mat.na údržbu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 247,54 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0080/25 | Objednávame si u Vás mopy, náhrady. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 239,08 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0168/25 | Daň z nehnutelnosti 1. splátka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 3 861,32 € | 25.03.2025 | 11.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/25 | OLO 1. splátka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 3 588,00 € | 25.03.2025 | 11.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0084/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 945,84 € | 25.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0085/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 021,90 € | 25.03.2025 | 28.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra |