Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0764/24 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 325,96 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,57 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0172/24 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 24,00 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 82,00 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 23 750,22 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0297/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 792,25 € | 06.12.2024 | 09.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0386/24 | Objednávame si u Vás batériu so sprchou. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 223,72 € | 06.12.2024 | 06.12.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0391/24 | Objednávame si u Vás Braun stĺpica s dlátom 2ks, dláto 3ks, krádlová radlica 3ks, držiak 2ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 1 298,40 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0388/24 | Objednávame si u Vás nápojový automat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 250,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0757/24 | zberové práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Stanislava Iróová | 53094310 | 1 280,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/24 | koučing obch. zručností | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Garnet Peers, s.r.o. (SK) | 36410144 | 350,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/24 | konzultácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/24 | čistenie kanalizácie a lapača tukov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Zárecký | 32828276 | 571,44 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 282,04 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0296/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 528,31 € | 05.12.2024 | 09.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0766/24 | aKCELA hY - TRAN Ultraction | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ERING s.r.o. | 50454561 | 102,00 € | 05.12.2024 | 08.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0754/24 | PHM | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 593,15 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/24 | správa informačných a komunikačných technológií | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 473,76 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/24 | marketingové služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 468,00 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/24 | toner | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 70,45 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra |