Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0084/21 | bianco etikety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 870,00 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 06.07.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | oprava kúrenia v autobuse | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 973,85 € | 06.07.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | réžia za stravu v 06/21 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 610,82 € | 06.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | dofinancovanie obedov za 06/21 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 232,00 € | 06.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | kuchynský odpad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 10,80 € | 02.07.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.07.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | ekon.programy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 100,00 € | 02.07.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | akcia "Učiteľský piknik " | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 655,00 € | 02.07.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | oprava Fiat Ducato | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 549,42 € | 02.07.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0083/21 | študentské víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 264,30 € | 01.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | práce v ovoc.sade | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Stanislava Iróová | 53094310 | 742,00 € | 01.07.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 116,00 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | plyn byt domovník | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| VOPC/0049/21 | Objednávame si u Vás 881 litrov študentského vína. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 264,30 € | 01.07.2021 | 01.07.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0116/21 | Objednávame si u Vás opravu kúrenia autobusu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 973,85 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFSJ/0110/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 253,34 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra |