Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0087/21 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 14,11 € | 14.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | Zručnosti pre úspech-šk.rok 2021/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JA Slovensko | 42166292 | 50,00 € | 14.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 82,22 € | 14.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | správa PC, monitory,káble,myši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 521,00 € | 14.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 14.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | -701,66 € | 14.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0119/21 | Objednávame si u Vás opravu mulčovača. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pacalaj Miroslav | 32821361 | 192,00 € | 14.07.2021 | 23.07.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0297/21 | poistka počítače škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 63,29 € | 13.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | pevná linka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,78 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 248,18 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | elektrika ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 573,29 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/21 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 08.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 08.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 849,28 € | 08.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 08.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | elektrika dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 08.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 378,91 € | 08.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 2 653,45 € | 08.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/21 | dotlač vlastných etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 105,60 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra |