Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18473
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0249/21 | 1/ bravč. karé chladene 31kg á 4,55,2/lolo šalát 20ks á 1,67,3/mineralka pol l 300 ks á 0,44,4/keks mila rezy 300 ks á 0,46, 5/jablko 68 kg á 0,98 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 537,56 € | 14.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0250/21 | 1/keks kavenka 144ks á 0,415,2/uhorky kysle 4 l 9ks á 3,226,3/detska výživa s uzaverom marhuľová 180 ks á 0,445,4/droždie čerstve 500 gr 10 ks á 1,482,5/jogurty 20 ks á 0,19,6/muka hladka 50 kg á 0,479 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 211,52 € | 14.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0251/21 | 1/ extrakt čaj malina rakytník, mäta, citro 2ks 0,50 l á 23,88 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 47,76 € | 14.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0252/21 | 1/kapusta kysla 10 kg á 1,09,2/pomarance 83kg á 1,49,3/banány 18,50 kg á 1,37,4/parky bravčove 4,80 kg á 5,23,5/bravčove čerstve mäso 8,04kg á 4,01,6/salam bal 70ks á 1,07,7/klobaska domáca 3,18kg á 5,99,8/oškvarky 1kg á 7,19,9/tuniak kusky 3 ks á 17,88 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 371,74 € | 14.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0247/21 | 1/kiwi 20kg á 2,63,2/ zemiaky 200kg á 0,54,3/sampiony čerstve 30kg á 3,07,4/smotana na varenie 1/2l 6ks á 1,43,5/mlieko pol 60l á 0,65,6/mrkva 5kg á 0,71,7/zeler 5kg á 1,19,8/brokolica 500 gre 25ks á 1,43,9/citrony 10kg á 1,6310/pomaranče 10,12kg á 1,97,11/mandarinky 4,20 kg á 1,43 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 384,41 € | 13.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0138/21 | knihy autoškola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Libristo Media s.r.o | 04448367 | 104,90 € | 12.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/21 | newsletter, SWOT analýza | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/21 | bianco etikety + relief | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Purgina s r.o. | 30776252 | 918,00 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/21 | stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o | 46059105 | 53 549,32 € | 12.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0214/21 | objednávame si u Vás záhrad.substrát 360 litrov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 42,93 € | 12.11.2021 | 15.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0222/21 | Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov na škole, telocvični. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 285,00 € | 12.11.2021 | 22.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0248/21 | 1/maslo rama 400 gr 24ks á 2,004,2/ rama na šľahanie 1l 12ks á 3,3/maslo 250 gr 40ks á 2,09,4/tarhoňa 5kg 1ks á 10,5/bravčove pliecko 5,56kg á 2,839 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 198,96 € | 12.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0496/21 | mobily | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 74,98 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/21 | mobil PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 20,50 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/21 | voda škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 231,79 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 340,67 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 462,40 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 164,84 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 216,96 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/21 | čistiace pros. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 562,49 € | 11.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |