Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0321/23 | BOZP 5/2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | Sada plast. háčikov 10 ks | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 44,64 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | Soľ tabletová | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 61,20 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | Revízia horákov, kotlov, servis | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 861,00 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0153/23 | Objednávame si u Vás plastové háčiky 10ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 44,64 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0152/23 | Objednávame si u Vás tabletovú soľ 100kg. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 61,20 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0166/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 270,60 € | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0105/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 25,19 € | 04.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0169/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 276,28 € | 04.06.2023 | 26.06.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0163/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 206,62 € | 04.06.2023 | 08.06.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0164/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 442,81 € | 04.06.2023 | 08.06.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0165/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 450,00 € | 04.06.2023 | 08.06.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0104/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 131,77 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | SPP - ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 250,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | SPP - Š laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | SPP - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 500,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 166,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 676,22 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 100,76 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 324,81 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra |