Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0724/22 | elektromont.práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 74,30 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/22 | fotograf. a graf.práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eva Tollarovičová | 52285286 | 500,00 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/22 | čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 849,60 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/22 | servis.služby office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/22 | elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/22 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/22 | prenájom pozemky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Novák Štefan | 555678 | 26,60 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/22 | dofinancovanie za obedy 10/22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 245,14 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/22 | réžia 10/22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 011,50 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/22 | nájomné pozemky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šotkovský Jaroslav Ing. | 55568 | 26,60 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0413/22 | Objednávame si u Vás mat. do sviečok - knôty, vône. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 23,70 € | 08.11.2022 | 09.11.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0435/22 | Objednávame si u Vás 2 m3 betónu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | NB Beton s.r.o. | 50755145 | 204,00 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0424/22 | Objednávame si u Vás včelí vosk 2 kg. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | APIPRODUKT s.r.o. | 44496273 | 29,70 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0420/22 | Objednávame si u vás mat.na opravy. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 449,20 € | 08.11.2022 | 10.11.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0421/22 | Objednávame si u Vás kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 213,59 € | 08.11.2022 | 10.11.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0727/22 | lopty | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sportisimo SK s.r.o. | 44156979 | 62,45 € | 08.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/22 | ochranné prac.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 90,10 € | 07.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0365/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 944,50 € | 07.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/22 | toner | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 13,20 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/22 | analýza počítač. sietí, hard, a serverov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 498,00 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra |