Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18056
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0753/22 | správa pc, usb | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 738,00 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 735,60 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0391/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 735,60 € | 20.11.2022 | 05.12.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0388/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 682,83 € | 20.11.2022 | 05.12.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0379/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 523,27 € | 19.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0382/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 405,84 € | 18.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0378/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 204,15 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0390/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 523,27 € | 18.11.2022 | 05.12.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0395/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 405,84 € | 17.11.2022 | 05.12.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0387/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 204,15 € | 17.11.2022 | 05.12.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0748/22 | zber, prebierka ovocia, siete | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Peter ÍRÓ - SHR | 30850231 | 1 004,40 € | 16.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/22 | someliérske služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tokaj Zlatá Putňa s.r.o. | 46670912 | 750,00 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/22 | revízia horákov, kotlov, tlak.a expanz.nádob | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 1 032,00 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/22 | kamenivo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Štrk Maxim s.r.o. | 53755570 | 386,00 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0430/22 | Objednávame si u Vás žalúzie - 206 ks a sieťky - 35 ks podľa predloženej cenovej ponuky . | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | demistav spol. s r.o. | 44043279 | 7 170,00 € | 16.11.2022 | 16.11.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0431/22 | Objednávame si u Vás 76 ks písacích stolíkov podľa Vašej cenovej ponuky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Branislav Dvonč | 43375391 | 8 132,00 € | 16.11.2022 | 16.11.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFPC/0180/22 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0179/22 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/22 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/22 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 120,00 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra |