Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0263/24 | Objednávame si u Vás USB kľúče 4ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 61,97 € | 09.09.2024 | 12.09.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0531/24 | optická jednotka do tlačiarne - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 68,58 € | 06.09.2024 | 09.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VOSJ/0198/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 160,69 € | 06.09.2024 | 03.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0166/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 539,78 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0532/24 | stoličky žiacke - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 1 300,00 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0526/24 | kancelársky materiál - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 149,33 € | 06.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0527/24 | sw Naša strava+Výdaj.terminál - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 214,80 € | 06.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0117/24 | materiál do vína - Oenoferm | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 28,07 € | 06.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0528/24 | PL 8.2024 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,17 € | 06.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0529/24 | plyn 8.2024 - ŠK+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 845,49 € | 06.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0530/24 | právne služby - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mgr. Matej Makovník, advokát - INPARTNERS GROUP | 42307368 | 80,00 € | 06.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VOSJ/0173/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 648,66 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0172/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 25,87 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0171/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 29,54 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0170/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 635,15 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOPC/0089/24 | Objednávame si u Vás zátky DIAM3 5006ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Radovan Pollák-FLORAPOL | 33948101 | 1 087,31 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFSJ/0165/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 771,37 € | 05.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0164/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 75,00 € | 05.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0525/24 | internet 8.2024 - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 282,04 € | 05.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0116/24 | spotreba plynu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 181,63 € | 05.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra |