Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0115/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 774,54 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0115/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 926,15 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0101/23 | Objednávame si u Vás 4x vývoz veľkoobjemového kontajneru. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TEZAM s.r.o. | 50484231 | 900,00 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0205/23 | Odber kuchyn. odpadu za I.Q.2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 48,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | Poradenstvo marec, FB | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Poplatky za telekomunikačné služby, SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 769,36 € | 11.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0114/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 774,54 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOPC/0052/23 | Objednávame si u Vás fľaše Europea Bordo 800 ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 574,40 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0111/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 009,30 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0124/23 | Objednávame si u vás montáž vodovod.potrubia - átrium školy. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 489,89 € | 10.04.2023 | 11.05.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0125/23 | Objednávame si u Vás demontáž a montáž kanal.a vodovod.potrubia v kuchyni. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 849,00 € | 10.04.2023 | 11.05.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0112/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 769,36 € | 10.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0195/23 | služba VIS-terminál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 78,00 € | 07.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Internet ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 06.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | balíček strava ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | darčekové poukážky SOČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Panta Rhei s.r.o. | 31443923 | 1 142,40 € | 06.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | elektrika Š dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,48 € | 05.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 537,55 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra |