Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0375/23 | SPP- ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 250,00 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | SPP- SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 500,00 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | SPP- škola- laboratóriá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 163,61 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 52,67 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | internet ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | revízia výťahu ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Výťahy Baďura s.r.o. | 51541661 | 90,24 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | nástroje pre zvyšovanie študentskej skúsenosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 780,00 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | SPP- ŠI- byt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | "Zručnosti pre úspech" | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | "viac ako peniaze" | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | strava pre zamestnancov-réžia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 082,50 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | strava pre zamestnancov-dofinancovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 987,24 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | ochrana objektu SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0192/23 | Objednávame si u Vás maľovanie telocvične. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jajcay Stefan | 11694360 | 4 792,00 € | 04.07.2023 | 26.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFSJ/0193/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 192,74 € | 03.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/23 | papier na regále,pasta | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 90,18 € | 03.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | Voda zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 224,12 € | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| VOPC/0111/23 | Objednávame si u Vás papier na regále, horľavú pastu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 90,18 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0195/23 | Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie a monitoring. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 240,00 € | 03.07.2023 | 07.08.2023 | Riaditeľka | Objednávka |