GGFS s.r.o.
Informácie
- Názov: GGFS s.r.o.
- IČO: 47079690
- Adresa: Sasinkova, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 72
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1739/18 | elektronické stravovacie poukážky 3605 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 12 978,00 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1534/18 | elektronické stravovacie poukážky 3929 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 14 144,40 € | 02.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1310/18 | elektronické stravovacie poukážky 4808 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 17 308,80 € | 02.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1165/18 | elektronické stravovacie poukážky 3219 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 11 588,40 € | 04.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1050/18 | elektronické stravovacie poukážky 3899 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 14 036,40 € | 06.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0869/18 | elektronické stravovacie poukážky 4247 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 289,20 € | 03.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0694/18 | elektronické stravovacie poukážky 4346 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 645,60 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0548/18 | elektronické stravovacie poukážky 4349 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 656,40 € | 02.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0365/18 | elektronické stravovacie poukážky 3831 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 13 791,60 € | 03.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0230/18 | elektronické stravovacie poukážky 4285 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 426,00 € | 02.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0122/18 | elektronické stravovacie poukážky 4288 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 436,80 € | 05.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0001/18 | elektronické stravovacie poukážky 4471 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 095,60 € | 04.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0269/17 | elektronické stravovacie poukážky 23 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 82,80 € | 06.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0256/17 | elektronické stravovacie poukážky 4976 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 17 913,60 € | 02.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0126/17 | elektronické stravovacie poukážky 4310 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 516,00 € | 06.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0007/17 | elektronické stravovacie poukážky 3939 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 14 180,40 € | 05.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/1988/17 | elektronické stravovacie poukážky - 22 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 79,20 € | 05.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1986/17 | elektronické stravovacie poukážky - 3890 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 14 004,00 € | 05.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1983/17 | elektronické stravovacie poukážky - 7ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 25,20 € | 05.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1720/17 | elektronické stravovacie poukážky - 4238 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 256,80 € | 03.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra |