Zverejňovanie dodávateľských faktúr Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, Bratislava 25

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, 82005 Bratislava 25
0248264111
podatelna@region-bsk.sk http://www.region-bsk.sk/obcan.aspx

Objednávka č. 0557/18/EO

Obstarávateľ

Dodávateľ

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0557/18/EO
Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Sofia-Viedeň pre zamestnancov Úradu BSK, odboru INTERACT, riaditeľku odboru p. Mgr. Petru Masácovú a p. Evu Krutú v termíne 04.-07.11.2018 a ubytovania v hoteli Hilton Sofia,1 Bulgaria Boulevard, Sofia z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Sofii, Bulharsku.
Dátum vyhotovenia: 26.10.2018
Celková hodnota: 1 348,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 26.10.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Typ
B/1657/18	2x ubytovanie-HOTEL HILTON-SOFIA-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	GO travel Slovakia, s.r.o.	31380123	190,00 €	19.11.2018	14.12.2018	Faktúra
B/1658/18	2x letenka-VIEDEŃ-SOFIA a späť-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	GO travel Slovakia, s.r.o.	31380123	147,00 €	19.11.2018	14.12.2018	Faktúra
B/1663/18	2x ubytovanie-HOTEL HILTON-SOFIA-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra,p.Krutá Eva	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	GO travel Slovakia, s.r.o.	31380123	570,00 €	19.11.2018	14.12.2018	Faktúra
B/1664/18	2x letenka-VIEDEŃ-SOFIA a späť-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra,p.Krutá Eva	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	GO travel Slovakia, s.r.o.	31380123	441,00 €	19.11.2018	14.12.2018	Faktúra