Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
0245943062
ssivanka@ssivanka.sk

Objednávka č. 0080/19/EO

Obstarávateľ

Dodávateľ

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0080/19/EO
Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre zamestnancov odboru INTERACT na trase Budapešť - Rovaniemi - Budapešť pre Mgr. Petru Masácovú, Evu Krutú, Mikisa Moselta, Ing. Janku Jelemenskú, Helenu Hlubockú, Silviu Garajovú a Mgr. Žanetu Chylovú v termíne 3.-7.03.2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rovaniemi, Laponsku, Fínsko.
Dátum vyhotovenia: 12.02.2019
Celková hodnota: 3 322,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 13.02.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Typ
B/0359/19	letenky-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská.p.E.Krutá,p.S.Garajová,p.H.Hlubocká	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	GO travel Slovakia, s.r.o.	31380123	2 092,29 €	25.03.2019	17.04.2019	Faktúra
B/0360/19	letenky-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Chýlová,p.M.Moselt	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	GO travel Slovakia, s.r.o.	31380123	1 229,71 €	25.03.2019	17.04.2019	Faktúra
B/0361/19	DOBROPIS-za zruš.letec.dopravu-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-p.H.Hlubocká	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	GO travel Slovakia, s.r.o.	31380123	-56,00 €	25.03.2019	24.04.2019	Faktúra