Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/1018/15
- Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-07.07.-08.07.2015-p.Masácová
- Dátum doručenia: 24.07.2015
- Celková hodnota: 568,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0358/15/EO
- Dátum zverejnenia: 19.08.2015
- Poznámka:
Tlačiť