Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0379/25
- Popis fakturovaného plnenia: letenky: VIE-BRU 06.04.2025, BRU-VIE 09.04.25, Furik, Krnčok, Lukáčová, BRU-LUZ 08.04.25, LUZ-BRU 09.04.25 Teleky
- Dátum doručenia: 15.04.2025
- Celková hodnota: 1 877,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0111/25/EO
- Dátum zverejnenia: 07.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť