Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0052/17
- Popis fakturovaného plnenia: 6x letenka-VIE-BEG-VIE-23.-26.01.12017
- Dátum doručenia: 23.01.2017
- Celková hodnota: 1 188,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0003/17/EO
- Dátum zverejnenia: 15.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť