Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/17 | oprava auta FABIA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 24,37 € | 19.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | výroba dekorácií - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 310,00 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 294,00 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,09 € | 16.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | oprava stroja XEROX | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 194,40 € | 16.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 1 650,00 € | 11.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | stravné poukážky, stravné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 3 207,58 € | 05.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/16 | el.energia-vyúčt. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -507,93 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/16 | plyn - vyúčt. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -569,58 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/16 | O2 Slovakia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 15,17 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/16 | monitor FIAT Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/16 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/16 | poplatok KO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/16 | lic.odmeny škôlkohry - 12/16 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 149,20 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/16 | licenčné odmeny - 12/2016 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 529,05 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/16 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,38 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/16 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 175,71 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/16 | za predaj vsieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 19,84 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/16 | Hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,98 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/16 | hasič.sl. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 407,70 € | 30.12.2016 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/16 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 57,73 € | 29.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/16 | Orange, Orange | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 62,62 € | 28.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/16 | tonery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 180,00 € | 02.11.2016 | 18.12.2018 | Faktúra |