Faktúry
Počet záznamov: 71
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/25 | Čistiace a hygienické potreby | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 642,18 € | 21.11.2025 | 03.12.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/25 | Pranie a prenájom rohoží | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Lindstrom | 35742364 | 46,30 € | 21.11.2025 | 03.12.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/25 | Webinár: Ročné zúčtovanie za rok 2025 + Legislatívne zmeny na rok 2026, 9.1.2026 (NBO) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 110,70 € | 21.11.2025 | 03.12.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/25 | Diagnostika a výmena čerpadla, kontrola | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Vaša havarijná | 46490477 | 1 098,00 € | 20.11.2025 | 03.12.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/25 | Roll Up 1ks (Erasmus+) - uhr. ZDF/0002/25 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Zuzana Pěkná - ABC Tiskárna | 88354326 | 76,40 € | 20.11.2025 | 03.12.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/25 | Poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uhlom CVT STU za obdobie 12/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 50,00 € | 17.11.2025 | 03.12.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/25 | Nákup pomôcok (príspevok na špecifiká pre deti z UA - KZ11UA) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | 3DJake | 0 | 185,46 € | 14.11.2025 | 03.12.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/25 | Kancelárske potreby (kalelndáre a i.), učebné pomôcky (11UA) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 227,27 € | 11.11.2025 | 03.12.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/25 | Skladačka A4 - 500ks | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | NEUMAHR TLAČIAREŇ s.r.o. | 35714131 | 230,63 € | 10.11.2025 | 22.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/25 | Tepelná energia za obdobie 10/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 691,68 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/25 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 83,04 € | 10.11.2025 | 03.12.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/25 | Elektrická energia za obdobie 10/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 194,47 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,49 € | 06.11.2025 | 26.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/25 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 17,26 € | 06.11.2025 | 26.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/25 | Poskytnutie služby za 11/2025 - zamestnanec_Samofinancovanie (MultiSport) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 322,00 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/25 | Nákup učebných pomôcok (príspevok na špecifiká pre deti z UA - KZ11UA) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | FOTOVIDEOSHOP | 36638137 | 282,70 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/25 | Výkon zodpovednej osoby 11/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/25 | Dodávka zemného plynu (Odberné miesto: Tokajícka 24) za obdobie 11/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,00 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/25 | Počítačové služby za mesiac 10/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 250,00 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/25 | Online konferencia: Legislatívna búrka pre RŠ 2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Nakladateľství FORUM | 46490213 | 195,57 € | 30.10.2025 | 19.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/25 | ERASMUS+ (školenie, ubytovanie, strava, doprava) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Euromind | 2479 | 18 312,00 € | 30.10.2025 | 19.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/25 | ERASMUS+ Letiskový transfer v Španielsku | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | TRAVELMUS S.L. | 0 | 1 668,04 € | 30.10.2025 | 19.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/25 | Jazykový kurz UA žiakov za 10/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 277,00 € | 30.10.2025 | 19.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/25 | Rýchlovarná kanvica Electrolux - 2ks (uhradené VPD č. 34) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 64,30 € | 29.10.2025 | 20.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/25 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 586,55 € | 27.10.2025 | 19.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/25 | Jazykový kurz UA žiakov za 9/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 22.10.2025 | 31.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/25 | Tonery 2ks | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 214,02 € | 22.10.2025 | 22.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/25 | Pranie a prenájom rohoží | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Lindstrom | 35742364 | 63,86 € | 20.10.2025 | 30.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/25 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 83,04 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,49 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra |