Faktúry
Počet záznamov: 250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/26 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 16,62 € | 07.07.2026 | 30.07.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/26 | Presťahovanie plotra Canon TX4000 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | CanTechnology s.r.o. | 35874350 | 246,00 € | 03.07.2026 | 30.07.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/26 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 654,37 € | 03.07.2026 | 03.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/26 | Služby Bezpečnostného centra za obdobie 7-9/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | JABLOTRON SECURITY Slovakia | 36857165 | 18,41 € | 03.07.2026 | 03.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/26 | Počítačové služby za mesiac 6/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 250,00 € | 02.07.2026 | 03.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/26 | Výkon zodpovednej osoby 7/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 € | 01.07.2026 | 30.07.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/26 | Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Milan Bojnanský | 40961478 | 92,25 € | 01.07.2026 | 03.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/26 | Jazykový kurz UA žiakov za 2.polrok šk. roku 2025/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 1 220,00 € | 01.07.2026 | 03.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/26 | Pranie a prenájom rohoží | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Lindstrom | 35742364 | 63,86 € | 30.06.2026 | 30.07.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/26 | Pristavenie kontajnera a odvoz odpadu | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | HOMOLA TEAM WM s.r.o. | 56163371 | 1 478,34 € | 22.06.2026 | 30.07.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/26 | Toner Premium pre HP 85A (UA) - 9ks - Platba PK | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 163,56 € | 18.06.2026 | 05.07.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/26 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,49 € | 11.06.2026 | 05.07.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/26 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 83,04 € | 10.06.2026 | 05.07.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/26 | Čistiaci prostriedok do stroja (Lindhaus) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | AB-STORE s.r.o. | 28459423 | 64,82 € | 10.06.2026 | 05.07.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/26 | Elektrická energia za obdobie 5/2026 - dobropis | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -203,51 € | 08.06.2026 | 05.07.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/26 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 14,45 € | 08.06.2026 | 05.07.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/26 | Poskytnutie služby za 6/2026 - zamestnanec_Samofinancovanie (MultiSport) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 289,80 € | 05.06.2026 | 05.07.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/26 | Tepelná energia za obdobie 5/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 270,49 € | 05.06.2026 | 05.07.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/26 | Výkon zodpovednej osoby 6/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 € | 01.06.2026 | 05.07.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/26 | Počítačové služby za mesiac 5/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 250,00 € | 01.06.2026 | 05.07.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/26 | Pristavenie kontajnera a odvoz odpadu | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | HOMOLA TEAM WM s.r.o. | 56163371 | 450,92 € | 01.06.2026 | 05.07.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/26 | Pranie a prenájom rohoží | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Lindstrom | 35742364 | 46,30 € | 29.05.2026 | 05.07.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/26 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 636,40 € | 27.05.2026 | 05.07.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/26 | Pristavenie kontajnera a odvoz odpadu | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | HOMOLA TEAM WM s.r.o. | 56163371 | 470,11 € | 26.05.2026 | 05.07.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/26 | Online školenie pre efektívnu prácu vo Vema PAM | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 61,50 € | 26.05.2026 | 05.07.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/26 | Krabice a baliaci materiál | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | MODEL OBALY, s.r.o. | 34118543 | 725,09 € | 20.05.2026 | 25.06.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/26 | Vypratanie skríň | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | PEMAX solutions, s.r.o. | 56728981 | 550,00 € | 15.05.2026 | 01.06.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/26 | Poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uhlom CVT STU za obdobie 4-6/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2026 | 01.06.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/26 | Čistiace a hygienické potreby | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 598,85 € | 13.05.2026 | 01.06.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/26 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,49 € | 12.05.2026 | 01.06.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra |