Faktúry
Počet záznamov: 194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/26 | Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Milan Bojnanský | 40961478 | 92,25 € | 01.04.2026 | 14.05.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/26 | Výkon zodpovednej osoby 4/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 € | 01.04.2026 | 14.05.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/26 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 512,52 € | 31.03.2026 | 07.05.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/26 | Vstupné pre 38 študentov dňa 12.3.2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 190,00 € | 24.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/26 | Prekládka optickej siete | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 264,45 € | 24.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/26 | Pranie a prenájom rohoží | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Lindstrom | 35742364 | 46,30 € | 24.03.2026 | 07.05.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/26 | Revízia elektrospotrebičov - 332ks | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | NAKA Slovakia s.r.o. | 57214794 | 2 041,80 € | 20.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/26 | Čelná fréza 1B Plast/Plexi - 4ks (úhrada VPD č. 16) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Cau Cau, s.r.o. | 50933566 | 26,55 € | 20.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/26 | Oprava notebooku Lenovo Laptop V15 G2-ALC (Platba PK) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | SWISS spol. s r. o. | 35770252 | 33,21 € | 17.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/26 | Oprava notebooku Lenovo Laptop V15 G2-ALC (Platba PK) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | SWISS spol. s r. o. | 35770252 | 33,21 € | 17.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/26 | Autobusová doprava na trase BA-Sereď-BA | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Simpeks s.r.o. | 50793519 | 467,40 € | 16.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/26 | Hliníkové pravítko 1ks | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | CEIBA spol. s r.o. | 36548090 | 40,00 € | 16.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/26 | Oprava frézy (úhrada VPD č.12) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | HYBOX Slovakia, s.r.o. | 36059994 | 50,00 € | 11.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/26 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 83,04 € | 10.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/26 | Tepelná energia za obdobie 2/2026 - dobropis | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 014,97 € | 09.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/26 | Elektrická energia za obdobie 2/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 31,14 € | 09.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/26 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 769,21 € | 09.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/26 | Nastavenie školských hodín ES-3 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 73,80 € | 09.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/26 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 14,87 € | 09.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/26 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,49 € | 06.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/26 | Batérie alkalické (Platba PK) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 24,64 € | 05.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/26 | Poskytnutie služby za 3/2026 - zamestnanec_Samofinancovanie (MultiSport) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 289,80 € | 05.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/26 | Počítačové služby za mesiac 2/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 250,00 € | 05.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/26 | Vypracovanie 19ks 1-pólových schém elektrických rozvádzačov v budovách ŠUP | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | NAKA Slovakia s.r.o. | 57214794 | 5 293,31 € | 04.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/26 | Vypracovanie 5ks protokolov o určení vonkajších vplyvov v budovách A,B,C,D,E | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | NAKA Slovakia s.r.o. | 57214794 | 1 845,00 € | 04.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/26 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 761,97 € | 04.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/26 | Montáž zabezpečovacieho systému, spojazdnenie telefónnej linky + pripojenie EZS | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | AA Systém s.r.o | 35853018 | 173,43 € | 04.03.2026 | 09.04.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/26 | Členský poplatok za rok 2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 15.03.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/26 | LVVK v Chate Oravice v termíne od 22.2.2026 do 27.02.2026 (200ks) - RO č. 20 KZ111 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Jozef Kopta ORION | 17810884 | 5 800,00 € | 03.03.2026 | 15.03.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/26 | Výkon zodpovednej osoby 3/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 € | 02.03.2026 | 15.03.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra |